一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计338万元，与上年相比，今年收入增加4.8万元，增长1.4%，主要原因：有调资收入增加。

（二）支出总计338万元，与上年相比，今年支出增加4.8万元，增长1.4%，主要原因：有调资支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出338万元，其中：基本支出338万元，

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的105%，其中：基本支出完成年初预算的105%。

决算数大于年初预算数的原因主要是有调资。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7万元，其中：公务接待费0.7万元万元。

2017年度“三公”经费支出与2017年初预算数相同，完成年初预算的100%。比2016年决算减少5万元，下降87%，主要是参加公车改革减少公务用车运行维护费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出338万元，

其中：人员经费330.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；

公用经费8.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

                                 2018年8月16日

                                 政协康平县委员会