一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计78.88万元，与上年相比，今年收入增加（减少）6.94万元，增长（降低）9.64%，主要原因：人员调入以及工资普调。

（二）支出总计78.88万元，与上年相比，今年支出增加（减少）6.94万元，增长（降低）9.64%，主要原因：人员调入以及工资普调。

（三）年末结转和结余0。

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出78.88万元，其中：基本支出73.32万元，项目支出5.56万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的111%，其中：基本支出完成年初预算的103%，年初预算无项目安排。

决算数大于年初预算数的原因主要是一是人员调入，工资普调，二是将商品和服务类支出中的办公费、差旅费、劳务费三项经费列入项目支出中。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位本年年初预算未安排三公经费，本年亦未发生相关支出。

上年亦未发生三公经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出73.32万元，

其中：人员经费73.32万元，主要包括基本工资27.84万元、津贴补贴17.37万元、其他社会保障缴费4.22万元、退休费18.07万元、住房公积金5.82万元；

公用经费0。

                                 2018年8月17日

                        康平县住房保障与房改办公室