一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1130万元，与上年相比，今年收入减少845万元，降低56%，主要原因：政府性基金财政拨款大幅缩减所至（减少了1150万元）。

（二）支出总计1130万元，与上年相比，今年支出减少845万元，降低56%，主要原因：政府性基金财政拨款减少，项目支出资金相应减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出1038万元，其中：基本支出250万元，项目支出788万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的427%，其中：基本支出完成年初预算的103%，项目完成年初预算的3900%。

决算数大于年初预算数的原因主要是临时性城市建设项目安排的基础设施建设资金增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位本年年初预算未安排三公经费，本年亦未发生相关支出。

上年三公经费1万元，本年度相比去年减少1万元，原因是公车改革，无公车运行维护费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250万元，

其中：人员经费241万元，主要包括基本工资74万元、津贴补贴54万元、其他社会保障缴费12万元、离休费8万元、退休费76万元、住房公积金17万元；

公用经费9万元，主要是办公费的支出。

                              2018年8月17日

                           康平县住房和城乡建设局