一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1937.7万元，与上年相比，今年收入增加701.1万元，增长56.77%，主要原因：一是三家机构合并人员增加，费用增加；二是各种保险、医保指标增加等。

（二）支出总计1937.7万元，与上年相比，今年支出增加701.7万元，增长56.77%，主要原因：一是三家机构合并、人员增加、费用增加；二是各种保险、医保指标增加等。

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（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出1937.7万元，其中：基本支出1815.3万元，项目支出122.4万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的105.5%，其中：基本支出完成年初预算的101%，项目完成年初预算的306%。

决算数大于年初预算数的原因主要是三家机构合并、人员增加、费用增加；二是各种保险、医保指标增加。

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三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出108.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费108.2万元。

2017年度“三公”经费支出与2017年初预算支出数相同，完成年初预算的100%。比2016年决算减少0.7万元，下降0.64%，主要是公车改革，费用下降等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1815.3万元，

其中：人员经费1574.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；

公用经费240.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

康平县市场监督管理局

2018年8月17日