一、预算收支增减变化情况说明

我单位各项经费均为财政拨款，各项支出均按财政要求支出。2018年部门预算收入1927.08万元，2017年部门预算收入  1696.77万元，2018年比2017年增加230.31 万元，增加幅度为 13%，增加原因是 人员增多 ；2018年部门预算支出 1927.08万元，2017年部门预算支出1696.77万元，2018年比2017年增加230.31万元，增加幅度为13 %，增加原因是 人员增多。

二、国有资产占用情况

本单位有公务车辆4 台总价值620028元，价值200万元以上设备0台。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位不涉及此类项目，故无相关情况预算。

康平县人力资源和社会保障局