一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1325.44万元，与上年相比，今年收入减少709.22万元，降低34.86%，主要原因：个别指标减少。

（二）支出总计1325.44万元，与上年相比，今年支出减少709.22万元，降低34.86%，主要原因：个别指标减少。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出1325.44万元，其中：基本支出982.1万元，项目支出343.34万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的357.5%，其中：基本支出完成年初预算的264.9%，项目完成年初预算的92.6%。

决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变化和单位业务量有所增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，其中：公务接待费0.15万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出0.15万元，完成年初预算的150%，主要是公务接待。比2016年决算增加0.15万元，增长150%，主要是用于公务接待。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.78万元，

其中：人员经费1142.78万元，主要包括基本工资126.72万元、津贴补贴91.42万元、其他社会保障缴费20.4万元、离休费14.64万元、退休费106.55万元、退职（役）费95万元、救济费210.2万元、生活补助451.97万元、住房公积金25.88万元。

公用经费182.66万元，主要包括办公费14.96万元、印刷费5.16万元、水费1.5万元、电费2.99万元、邮电费2.17万元、差旅费7.22万元、维修（护）费86.45万元、培训费1.06万元、公务接待费0.15万元、劳务费61万元。

       2018年8月16日

                                  康平县民政局