一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门职责

（一）、贯彻国家及上级部门关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全县公路和水路交通行业发展的具体政策，经批准后组织实施。

 (二)、根据全县经济建设布局和社会发展规划，编制全县交通行业发展规划，制订交通基础设施建设、行业管理、运输生产、科技教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

 (三)、负责全县公路和水路交通的行业管理和运输组织管理；负责有关国计民生的紧急物资运输和重点客货运输的车船征集调配。
 (四)、培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。
 (五)、负责县、乡公路重点工程项目的申报和计划下达、测设、施工指导及竣工验收；组织指导县、乡公路的养护和路政管理，保护路权路产。
( 六)、负责国、省道路建设的协调工作及县内交通单位的指导、协调管理工作
（七）、负责公路运输市场、出租车市场、汽车维修市场的行业管理。
（八）、负责市政府有关交通方面的涉外工作。
（九）、承办县政府交办的其他工作。

2、单位机构数1个，是财政全额拨款行政单位。

3、人员情况：在职人员9人,其中地勤2人。

二、预算收支增减变化情况

2020年度财政拨款预算114.54万，收支平衡。我单位各项经费均为财政拨款，各项支出均按财政要求支出。2020年部门预算收入114.54万元，2019年部门预算收入106.21万元，2020年比2019年增加8.33万元，增加幅度为 7.84  %，增加原因是人员变动；2020年部门预算支出114.54万元，2019年部门预算支出106.21万元，2020年比2019年增加8.33万元，增加幅度为  7.84 %，增加原因是人员变动。

三、机关运行费安排情况

2020年运行经费严格按照要求执行，主要用于商品服务支出等。

四、政府采购安排情况

2020年无政府采购。

五、“三公”经费增减变化原因等情况说明

2020年无三公经费。

六、预算绩效情况

本单位本年不涉及民生项目和重点支出项目，故无绩效评价情况公开。

七、国有资产占用使用情况

本单位车辆一台2016年7月份上缴机关事务管理局进行公车改革，已注销，无200万以上设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         康平县交通运输局

                          2020年1月31日