——在康平县第十七届人民代表大会第三次会议上

康平县财政局局长   孙迎光

各位代表:

我受县人民政府的委托，向大会报告2019年全县预算执行情况和2020年预算草案，请予审议。

2019年预算执行情况

2019年，在县委的正确领导下，在县人大依法监督和大力支持下，财税部门紧紧围绕全县中心工作，以稳增长、保运转、惠民生、防风险为主线，坚持稳中求进工作总基调，科学研判经济形势，严格管控财政收支，努力创新财政改革，克服一切不利因素，较好完成了县十七届人大二次会议批准的各项预算任务，保证了全县财政基本运转，有力支持了全县经济社会的平稳发展。

一、一般公共预算执行情况

2019年全县一般公共预算收入预计完成10.77亿元，完成调整预算的108.2%，同比增长33.7%。其中：税收收入预计完成9.93亿元，同比增长49.2%；非税收入预计完成0.84亿元，同比下降39.9%。税和非税的占比为92:8。

2019年全县一般公共预算支出预计完成27.38亿元，完成调整预算的100%，同比下降0.1%。重点支出预计完成情况是：农林水支出8.08亿元，教育支出5.5亿元，卫生健康支出2.3亿元，社会保障和就业支出3.24亿元，节能环保支出0.6亿元。

一般公共预算收入10.77亿元，加上在执行中上级追加专项8亿元，上级各项财力补助收入10.2亿元，调入资金0.01亿元，地方政府一般债券收入1亿元，总的来源为29.98亿元。一般公共预算支出27.38亿元，体制上解支出1.46亿元，专项上解支出0.14亿元，债务还本支出1亿元，总的支出为29.98亿元。收支相抵，实现了当年收支预算平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2019年全县政府性基金预算收入预计完成0.41亿元，同比下降60.3%,下降主要原因是本期土地出让地块少。全县政府性基金预算支出预计完成2.18亿元，同比增长25.3%。

政府性基金预算收入0.41亿元，加上在执行中上级追加专项1.64亿元，上年结余0.13亿元，地方政府专项债券收入0.3亿元，总的来源为2.48亿元。政府性基金预算支出2.18亿元，债务还本支出0.3亿元，总的支出为2.48亿元。收支相抵，实现了当年收支预算平衡。

上述预算执行数据，在财政决算后将会发生变化，届时再向县人大常委会报告。

2019年财政主要工作

一、积极征管抓增收

主动克服不利因素，研判形势，缜密部署，积极应对减税降费带来减收影响，全力以赴组织财政收入征缴。一是县政府多次召开收入调度会，科学部署征管措施，强力督导措施落实。二是收入征管部门密切协作，做到信息共享，集思广益，合力寻求收入增长点。三是逐项梳理，深挖非税收缴可能，加大非税收入征缴力度。

二、多方筹资稳运转

一是发挥财政职能，向上争取资金和政策支持，争取县级基本财力保障机制奖补资金0.4亿元。二是积极争取发行地方政府债券，全年共发行地方政府债券1.3亿元，充实了资金，有效地缓解了偿债压力。三是争取偿还债务及政府拖欠工程款周转金5亿元，及时偿还了到期债务及拖欠工程款。

三、集中财力保重点

一是全面落实惠农强农政策，安排23,921万元用于农业种植、畜牧养殖、农机购置补贴，安排1,077万元用于支持新型农业主体发展，安排16,287万元用于退耕还林、辽河治理、农田水利、农业综合开发建设等项目，安排5,244万元用于农村人居环境整治项目，安排3,598万元用于美丽乡村及一事一议村内道路建设，安排2,100万元用于扶持、壮大村级集体经济发展和村级公共服务项目，农村居民生产生活条件有效改善。二是足额兑现各项社保政策，安排5亿元兑现企业、机关事业、城乡居民养老保险及低保、五保、新农合等社保政策，保证了养老金及时足额发放，并优先保障重点群体利益。三是积极落实脱贫攻坚政策，安排6,777万元用于精准扶贫工作，脱贫成果得到进一步巩固。四是积极助推社会事业协调发展，安排5.65亿元用于教育、科技、公共卫生、城乡文化建设等支出，城乡群众获得感不断提升。五是城乡建设扎实推进，安排13,336万元用于卧龙湖生态区保护及城乡基础设施建设、环境治理等项目，安排15,584万元用于棚户区改造项目，人居环境持续改善，城市形象进一步提升。

四、科学管理提绩效

一是深化预算编制改革，合理测算人员定额和实物定额，实现减员增效、深化改革的目的，预算编制绩效逐步提升。二是发挥财政监管职能，严密审核流程，严格审核内容，严守审核标准，有效提高财政资金使用绩效。全年审核工程预算（拦标价）项目227个，审减资金5,413万元，审减率12.88%；审核工程结算、决算项目211个，审减资金2,218万元，审减率3.88%。三是科学安排财政支出，努力防控支付风险，优先保证养老金、工资等“三保”重点支出。四是无纸化电子支付试点单位上线运行，实现支付业务无纸化办理，提高了工作效率。五是严格按照《预算法》和党政机关、事业单位改革相关制度办法等要求，精心组织，规范管理，顺利高效完成财务划转工作。

2019年，经过全县上下共同努力，预算执行情况正常。但还存在一些困难和问题：经济发展后劲亟待增强，可持续性税源还需扩展，刚性支出不断增加，财政运行压力持续加大，公共财政保障能力亟待提升。对此，我们一定高度重视,在今后的工作中切实采取有效措施，着力加以解决。

2020年预算安排情况

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年。理性分析，2020年我县财政形势仍然十分严峻，主要表现在财政收支矛盾愈发突出，面对减税降费政策的落实，税收秩序进一步规范，组织财政收入十分困难。财政支出压力巨大，刚性支出存在较大缺口，加之到期债务数额较大，进一步加剧了财政资金的紧张局面。面对严峻的财政形势，我们将坚定信心，精准施策，理性应对。

2020年我县财政工作和预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子思想，严格控制行政运行成本，积极化解财政收支矛盾。预算支出按照“先生活、后生产”的原则，优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出、债务还本付息等必要的基本公共服务支出。继续推进预算绩效管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

按照上述思路，2020年预算（草案）安排如下：

一、一般公共预算

2020年，全县一般公共预算收入安排11.31亿元，同比增长5%。其中：税收收入安排10.51亿元，同比增长5.8%；非税收入安排0.8亿元，同比下降4.8%。税和非税的占比为93:7。

2020年，全县一般公共预算支出安排25.39亿元。重点支出安排情况是：农林水支出5.32亿元，教育支出4.28亿元，社会保障和就业支出4.6亿元，卫生健康支出1.73亿元。

一般公共预算收入安排11.31亿元，加上省、市提前告知的专项7.7亿元，各项财力补助收入7.99亿元，地方政府债券收入1.93亿元，总的来源为28.93亿元。一般公共预算支出安排25.39亿元，债务还本支出1.93亿元，体制上解支出1.5亿元，专项上解支出0.11亿元，总的支出为28.93亿元。收支相抵，当年收支预算平衡。

二、政府性基金预算

2020年，政府性基金预算收入安排1.59亿元，同比增长291.4%。政府性基金预算支出安排1.99亿元，同比下降8.8%。

政府性基金预算收入安排1.59亿元，加上省、市提前告知的专项0.4亿元，地方政府专项债券收入0.27亿元，总的来源为2.26亿元。政府性基金预算支出安排1.99亿元，债务还本支出0.27亿元，总的支出2.26亿元。收支相抵，当年收支预算平衡。

三、社会保险基金预算

社会保险基金收支预算由市级统一编制。2020年，社会保险基金收入安排1.05亿元，社会保险基金支出安排0.99亿元。均为城乡居民基本养老保险基金预算收入安排，当年结余0.06亿元。

四、国有资本经营预算

由于我县国有企业数量少，且基本处于停产、停业或亏损运行状态，无法安排相应的支出，因此没有编制国有资本经营预算。

2020年的财政预算安排是严格按照《预算法》不允许作赤字预算要求编制的，有一些支出未能进入预算，但在预算执行中还是会发生的，收支出现缺口不可避免。

2020年财政工作措施

一、精准施策，确保收入持续增长

一是充分发挥财税职能，全力支持项目建设，快速培植后续财源。二是继续加大组织财政收入的力度，充分调动各部门征收积极性，强化财税收入征管，做到应收尽收。三是结合省市及我县“飞地经济”相关政策，加快项目引进、达产步伐，做强做大实体经济。四是积极盘活闲置国有资产，尽快形成收入。

二、科学调控，努力保障重点支出

一是精准测算，积极筹资，科学调控资金支付次序，优先保障工资、民生、运转等重点支出及养老金足额兑现。二是牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出和“三公”经费支出，加强对各类专项资金的使用管理，提高财政资金使用效益。三是积极配合相关部门做好“三争取”工作，有效争取上级资金支持，增强国库资金调度能力。

三、加强监管，稳步提升管理水平

一是进一步完善国库资金监管制度，加强财政资金管理，严格预算执行，杜绝无预算拨款和追加拨款，科学合理调度国库资金，坚决防范支付风险。二是深化信息公开制度。加强政府网站财政相关信息公开专栏建设，依法公开财政相关信息，密切关注社会关切，堵塞监管漏洞。三是全面实施国库集中支付电子化改革，实现财政与国库以及代理银行之间无纸化信息传递。四是牢固树立“项目为王”意识，支持招商引资和项目引进，积极提升服务本领，扎实推进营商环境建设。

各位代表，新的一年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，强化收入征管，严格预算执行，创新财政工作，不忘初心、牢记使命、奋发进取，坚决完成全年预算目标，为全面建成小康社会、推动康平全面、全方位振兴发展而努力奋斗！