一、部门主要职责及机构设置情况

两家子乡在沈阳市北部120公里处，总面积118平方公里，辖10个村，64个居民组。位于辽河西岸，东隔辽河与昌图相望，南与郝官屯镇毗邻 ，北与北四家子相连，西靠八家子与胜利接壤。乡政府所在地距县城东12公里 ，实现了村村通，“四阜”“沈康”两条高速公路在乡境内交叉而过。配有程控电话，电力线路配备完备，其他基础设施齐全。

机构性质：两家子乡为正科级行政机构。

主要职责：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

2、负责本辖区行政村建设、管理和服务工作；

3、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；

4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

6、配合做好防火救灾工作；

7、向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

8、负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构和编制：

两家子乡设4个行政办公室。

二、预算收支增减变化情况

预算按量入为出，收支平衡的原则。预算收入包括：

公共财政拨款收入、单位依法组织的非税收入、政府性基金收入和其他收入。预算支出包括：基本支出预算（人员支出和公用经费支出）和项目支出。两家子乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出及增减变化情况：2020年部门预计收入3812.29万元，较上年增加119.5％；上级补助收入部分由上级财政代编，列入上级财政预算。

2020年本部门汇总支出预算3812.29万元，其中一般公共服务支出558.59万元，社会保障和就业支出34.12万元，医疗卫生与计划生育支出17.73万元，节能环保支出2,600万元、城乡社区支出200万元,农林水支出370万元，住房保障支出31.85万元。

2020年公共财政预算支出共3812.29万元。其中，基本支出384.7万元，主要用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出等；项目支出预算3427.59万元，主要用于节能环保支出、城乡社区支出等支出。

政府性基金预算支出本单位不涉及此项目。

三、机关运行费安排情况

我乡按照“保稳定、保工资、保运转”的原则，统筹安排使用财政资金，保证了机关的正常运转。

康平县两家子乡人民政府2020年基本支出预算384.7万元，其中工资福利支出307.48万元，商品服务支出64.56万元，对个人及家庭补助12.66万元。

机关运行经费包括：办公费及印刷费14.86万元，水、电费2.96万元，邮电费2.52万元，物业费0.14万元，差旅费16.24万元，维修（护）费1.4万元，会议费0.56万元，培训费0.56万元，软件及系统维护0.14万元，零星用品购置费1.18万元，福利费0.28万元，公务交通补贴14.16万元，其他支出9.55万元。 

四、政府采购安排情况

我乡成立了采购办，采购商品由部门提出申请，乡采购办进行采购。

五、“三公”经费增减变化原因等情况说明

2020年公务用车运行维护费编制预算9万元，相比2019年部门预算有所增加，原因是2019年公务用车运行维护费未纳入预算，2020年公务接待费预算为9.2万元。与上年相同。

六、预算绩效情况

及时准确的编制了部门预算和部门决算，并按时上报。

七、国有资产占用使用情况

流动资产占总资产的59.9%，固定资产占总资产的40.1%；固定资产比上年有所增加，原因是新购入固定资产．

 八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

康平县两家子乡人民政府

2020年1月31日