一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行人民代表大会的决议；编制本级财政预算报告并执行；管理乡经济和各项事业的行政工作；支持和发展村级委员会工作；法律规定的其他职责。

2、机构设置：截至2020年10月末东升乡政府设有5个机构，22个部门。分别为党政综合办公室，下设15个职位；经济发展服务中心，下设4个职位；招商引资服务中心，下设2个职位；农业发展服务中心，下设3个职位；社会事务发展服务中心，下设5个职位。共有在职人员32人：其中行政在职21人，事业人员在职11人；共有10个行政村。

二、预算收支增减变化情况说明

预算按量入为出，收支平衡的原则。预算收入包括：

公共财政拨款收入、单位依法组织的非税收入、政府性基金收入和其他收入。预算支出包括：基本支出预算（人员支出和公用经费支出）和项目支出。2021年部门总预算2192.81万元，2020年总收入3641万元，较上年减少28.8%，原因是由于我乡2020年第四季度加大了招商引资力度，收入增长幅度较大导致的。上级补助收入不菲由上级财政代编，列入上级财政预算。2021年公共财政预算支出共2192.81万元。其中，基本支出469.31万元，主要用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出等；项目支出预算1723.5万元，主要用于节能环保支出、资源勘探信息等支出。

政府性基金预算支出本单位不涉及此项目。

三、机关运行费安排情况

2021年公共财政预算支出2192.81万元。其中包括：一般公共服务支出800.39万元，文化传媒支出5万元，社保和就业支出53.29万元，医疗保障和计划生育支出34.13万元，城乡社区195万元，交通运输1060万元，住房保障支出45万元.

机关运行费安排情况，包括：办公费16.19万元；印刷费0.79万元；水电费3.4万元；邮电费2.88万元；物业管理费0.16万元；差旅费18.56万元；维护费1.6万元；会议费0.64万元；培训费0.64万元；软件及系统维护0.16万元；零星用品购置费1.35万元；福利费0.32万元；公车运行维护费5万元；公务交通补贴16.2万元；其他商品和服务支10.91万元。

四、政府采购安排情况

本单位没有政府采购安排

五、“三公”经费增减变化原因等情况说明

“三公”经费使用情况：本年度三公经费年初预算13万元，与上年度减少，原因是本年没有列支上年度招待费的计划，而且本单位继续本着厉行节约的原则运行。

六、预算绩效情况

及时准确的编制了部门预算和部门决算，并及时上报上级预算部门

七、国有资产占用使用情况

流动资产占总资产的57%，固定资产占总资产的43%，固定资产比上年减少6%，原因是坚持厉行节约，能用尽用的原则。。

八、名词解释：

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东升乡人民政府