一、  部门职责和机构设置情况                                                                                      部门职能：落实国家政策，严格执行行政政策，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。引导发展村级经济、文化和社会事业，提高公共服务、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。2020年度机构设置为经济发展服务中心、招商引资服务中心、农业发展服务中心、社会事务发展服务中心。现有财政供养人员39人，较上年增加8人，增加数全部为行政人员。其中：行政在职22人、工勤1人、事业在职16人。

二、预算收支增减变化情况

2020年度，本单位部门预算收入为1047.99万元，预算支出为1047.99万元，较上年预算收支减少了2.57万元，减幅为0.24%，减少原因为考虑到2020年税收政策的不确定因素。

（一）基本支出492.46万元，较上年增加了95.19万元，增幅为23.96%，增加原因主要是2020年本单位新录用了8名公务员，所以人员工资及社保较上年都有了较大程度的提高，另外临时人员预算支出的劳务费较上年也有了些提高，还有本年增加了一些办公设备、材料的更新及差旅费等预算的支出。其中：工资福利支出399.53万元，较上年增加了52.83万元，增幅为15.24%，增加原因为本年增加了8名行政公职人员及机关职工工资、社保缴费较上年有了较大程度的提高，另外增加了临时人员的预算支出。商品和服务支出86.52万元，较上年增加了41.9万元，增幅为93.9%。增加原因主要是2020年打算更新一批办公设备、材料以及增加了差旅费的预算支出，其中：办公费较上年增加了10.9万元，增幅为123.44%、差旅费较上年增加了11.56万元，增幅为104.52%，其他商品服务支出较上年增加了6.97万元，增幅为110.11%；对个人及家庭补助支出6.42万元，较上年增加了0.47万元，增幅为7.9%，增加原因主要是遗属补助人员的生活补助费根据政策有了提高。

（二）项目支出555.53万元，较上年减少了97.76万元，减幅为14.96%，减少原因主要为2020年调整了一些项目的预算支出所致。其中：商品和服务支出100.11万元，较上年减少了160.32万元，减幅为61.56%，主要减少了劳务费、房屋维修等某些项目的预算支出；对个人及家庭补助支出5.42万元，较上年减少了7.44万元，减幅为57.85%，主要是减少了事业改革中分流人员的生活费部分及退休人员费用等；资本性支出93万元，较上年减少了77万元，减幅为45.29%，主要是本年没有农村道路维修项目的预算支出，只预算了社区环境卫生的支出；对企业补助支出357万元，较上年增加了357万元，本年加大了对企业的扶持力度；其他支出0万元，较上年减少了210万元，减少的原因是上年的对城乡社区环境卫生的支出本年调到了资本性支出中。以上均为预算内财力。

三、机关运行费安排情况

2020年度机关运行费共安排189.04万元。其中：办公费为37.73万元、印刷费为1.97万元、水费3.07万元、电费为17.07万元、邮电费为7.51万元、取暖费为20万元、物业管理费为0.2万元、差旅费为28.62万元、维护费为16.95万元、培训费2.78万元、会议费为0.78万元、软件及系统维护费为2.2万元、零星用品购置费为2.65万元、手续费为10万元、工会经费为2.5万元、租赁费2万元、福利费为0.39万元、公务交通补贴为16.32万元、办公设备购置费为3万元、其他支出为13.3万元。

四、政府采购安排情况

2020年度本单位由于没有大型设备需购置，所以，没有预算安排政府采购资金。

五、三公经费增减变化情况

本单位2020年没有安排“三公”经费预算支出，与上年持平。由于本单位2020年取消了公务用车，所以，没有预算安排公务用车运行维护费，也没有预算安排车辆购置费。由于考虑本单位经济状况，2020年也没有预算安排公务接待费及出国费用。

六、政府性基金增减变化情况

  本单位2020年预计没有政府性基金收入，所以，没有预算安排政府性基金的预算支出。

七、预算绩效情况

 在预算执行中，我们加强了资金管理，强化了支出责任，提高了财政资金的使用效益，建立了科学、合理的财政支出绩效管理体系，遵循了科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则，较好地完成预算执行情况。

八、国有资产占用使用请款

国有资产总额744万元。其中：流动资产48万元；固定资产696万元，其中：房屋481万元、车辆87万元、其他固定资产128万元。固定资产与上年相比增加了14万元，增幅为2.05%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北三家子街道办事处

2020年1月31日