一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计821万元，与上年相比，今年收入增加了253万元，增长44.54%，主要原因：一是税收收入较上年有了较大程度的提高，二是上级部门加大了专项投资力度。

（二）支出总计821万元，与上年相比，今年支出增加了253万元，增长了44.54%，主要原因：一是今年财政收入较上年有了较大程度的提高，相应增加了支出额度；二是由于增加了项目投入及办公用品的增加。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出821万元，其中：基本支出398万元，项目支出423万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的156.38%，其中：基本支出完成年初预算的92.34%，项目完成年初预算的450%。

决算数大于年初预算数的原因主要是本年实际税收额超出了年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出9万元，本单位本年年初预算未安排“三公”经费。比2016年决算减少了4万元，下降了30.77%，主要是本年度取消了公务用车等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出398万元，

其中：人员经费332万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、退休费、工会经费、生活补助、住房公积金；

公用经费423万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

                         2018年8月16日

                        北三家子街道办事处