一、预算收支增减变化情况说明

我单位各项经费均为财政拨款及医疗收入，各项支出均按财政要求支出。2018年部门预算收入 102.03 万元，医疗收入25万元。2017年部门预算收入101.8  万元，医疗收入21.5万元2018年比2017年增加 3.73 万元，增加幅度为3 %，增加原因是人员调资及医疗收入增加 ；2018年部门预算支出 127.03 万元，2017年部门预算支出123.3  万元，2018年比2017年增加 3.73万元，增加幅度为3 %，增加原因是人员调资及医疗支出增加  。

二、国有资产占用情况

本单位无车辆及价值200万元以上设备。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位不涉及此类项目，故无相关情况预算。

康平县沙金台乡卫生院