一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1661.96万元，与上年相比，今年收入增加79.11万元，增长5%，主要原因：一是财政补助收入增加59.41万；二是事业收入增加19.7万元。

（二）支出总计1661.96万元，与上年相比，今年支出增加79.11万元，增长5%，主要原因：一是由于在职教师薪级工资增加、晋升职称教师的工资增加及对个人和家庭补助工资增加23.71万；二是商品服务支出增加35.7万元。三是幼儿保教费增加19.7万元。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出1661.96万元，其中：基本支出1661.96万元，项目支出0万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的117%，其中：基本支出完成年初预算的117%，项目支出无。

决算数大于年初预算数的原因主要是在职和退休教师工资的增加、商品服务费用的增加及幼儿保教费增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位本年年初预算未安排三公经费，本年亦未发生相关支出,上年亦未发生三公经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1661.96万元，

其中：人员经费1470.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；

公用经费191.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

                                2018年8月17日

                            海洲九年一贯制学校