一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计389.75万元，与上年相比，今年收入减少27.44万元，降低6.58%，主要原因：财力补助指标减少。

（二）支出总计389.75万元，与上年相比，今年支出减少27.44万元，降低6.58%，主要原因：财力补助指标减少。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余为零，无变化。

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出389.75万元，其中：基本支出352.75万元，项目支出37万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的103.16%，其中：基本支出完成年初预算的115.47%，我局项目支出为政法专项支出，年初无预算，全年支出37万。

决算数大于年初预算数的原因主要是财力补助指标减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.45万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少多支出0万元，完成年初预算的100%。比2016年决算增加1.37万元，增长27.06%，主要是执法费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出389.75万元，

其中：人员经费316.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；

公用经费73.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

                                2018年8月16日

                                 康平县司法局